16 декабря 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Центра», прошедшее в очно-заочной форме. На заседании утверждены: скорректированный Бизнес-план Общества и Инвестиционная программа на 2013 г., Бизнес-план Общества и Инвестиционная программа на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг. Кроме того, Совет директоров утвердил отчет генерального директора Общества «Об исполнении по итогам 9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества, в том числе Инвестиционной программы».
Показатели Бизнес-плана Общества на 2014 год:
Данные в млн. руб., если не указано иное
| Показатели | Год | Изменение, % | |
|---|---|---|---|
| 2013 ожидание | 2014 план | ||
| Котловой полезный отпуск, млн кВтч | 55 000 | 54 297 | (1,3%) |
| Потери э/энергии в сетях, % | 9,32 | 9,48 | 0,16 п.п. |
| Выручка (всего), в том числе: | 92 960 | 100 849 | 8,5% |
| от передачи электроэнергии | 75 005 | 74 385 | (0,8%) |
| от технологического присоединения | 1 151 | 1 060 | (7,9%) |
| от перепродажи электроэнергии и мощности | 16 000 | 24 522 | 53,3% |
| от прочей деятельности | 804 | 882 | 9,7% |
| Себестоимость | 78 440 | 90 790 | 15,7% |
| EBITDA* | 11 350 | 12 872 | 13,4% |
| Чистая прибыль | 258 | 1 247 | 383,3% |
| Объем капитальных вложений (без НДС) | 14 158 | 9 538 | (32,6%) |
| Объем капитальных вложений (без НДС) | 25 | 25 | - |
Согласно утвержденному Бизнес-плану в 2014 году предусмотрено обеспечение роста показателей выручки и EBITDA на 8,5% и 13,4% соответственно по сравнению с ожидаемыми результатами 2013 года. Рост выручки обусловлен отражением функций гарантирующего поставщика в плановом периоде и увеличением выручки от прочей деятельности. Снижение выручки за услуги по передаче электрической энергии в 2014 году на 0,8% предполагается в связи со снижением полезного отпуска вследствие расторжения договоров «последней мили». По этой же причине прогнозируется незначительный рост относительной величины потерь электроэнергии в сетях на 0,16 п. п. Опережающий темп роста себестоимости по сравнению с темпом роста выручки обусловлен ограничением по росту тарифов на услуги по передаче электроэнергии. Чистая прибыль компании на 2014 год планируется в размере 1 247 млн. руб., что выше ожидаемого факта 2013 года на 989 млн. руб.
Планируемые капитальные вложения в 2014 году составят 9 538 млн. руб., в том числе: техническое перевооружение и реконструкция — 5 847 млн. руб.; новое строительство — 3 650 млн. руб.; прочее — 41 млн. руб. Основные направления Инвестпрограммы в 2014 году: реновация основного оборудования, технологическое присоединение потребителей, энергосбережение и повышение энергоэффективности, развитие систем управления, повышение защищенности энергообъектов.
Бизнес-план на 2014 год сформирован с учетом реализации программы управления эффективностью, включающей снижение инвестиционных затрат на приобретение товаров, работ, услуг на единицу продукции на 10% к базе 2010 года и снижение операционных затрат на 5% к базе 2012 года.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
